| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C & C MALHAS LTDA |
| Número do empenho: | 4702 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CASACO CASACO SOFTS FLEECE - CASACO SOFTS FLEECE Finalidade: UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS, RV 621 CONTA 7709 | 169,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | CASACO CASACO SOFTS FLEECE - CASACO SOFTS FLEECE Finalidade: UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS, RV 621 CONTA 7709 | 845,00 | ||
| 16/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61520450; | 845,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2025 C & C MALHAS LTDA - 30839 | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
