| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CATIANE PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4703 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Almofada Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS, RV 621 CONTA 8381 | 89,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Almofada Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS, RV 621 CONTA 8381 | 1.780,00 | ||
| 21/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61703018; | 1.780,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2025 CATIANE PEREIRA DOS SANTOS - 30170 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
