| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ROLETE DE ALGODAO | 3,90 | 39,00 |
| 2.00 | DETERGENTE ENZIMÁTICO | 35,50 | 71,00 |
| 10.00 | SUGADOR DESCARTAVEL | 12,90 | 129,00 |
| 3.00 | Fio de Sutura | 48,00 | 144,00 |
| 2.00 | Anestésico | 269,00 | 538,00 |
| 1.00 | anestesico topico | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | adesivo MAXXION KIT | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | ADESIVO MAXXION A2 | 50,78 | 50,78 |
| 5.00 | ESCOVA ROBSON PLANA | 2,20 | 11,00 |
| 2.00 | LUVA CX - M | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | HIDROXIDO DE CÁLCIO | 8,20 | 8,20 |
| 2.00 | RESINA VITTRA - DA2/DA3 | 168,00 | 336,00 |
| 2.00 | APLICADOR DE RESINA- KGBRUSH Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 621 CONTA: 7471 | 22,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | ROLETE DE ALGODAO DETERGENTE ENZIMÁTICO SUGADOR DESCARTAVEL Fio de Sutura Anestésico anestesico topico adesivo MAXXION KIT ADESIVO MAXXION A2 ESCOVA ROBSON PLANA LUVA CX - M HIDROXIDO DE CÁLCIO RESINA VITTRA - DA2/DA3 APLICADOR DE RESINA- KGBRUSH Finalidade: Atender a demanda. VERBA: 621 CONTA: 7471 | 1.446,98 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/20006; | 1.446,98 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4708/2025 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 | 1.446,98 | ||
| TOTAL | 1.446,98 | 1.446,98 | 1.446,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
