| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Despesas Exercícios Anteriores | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.92.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a Promoção por merecimento devida, conforme parecer Jurídico nº 14/2025. | 5.652,67 | 5.652,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | Valor referente a Promoção por merecimento devida, conforme parecer Jurídico nº 14/2025. | 5.652,67 | ||
| 11/06/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 5.652,67 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2025 Raquel Cristina Somavilla Marques - 23886 | 5.652,67 | ||
| TOTAL | 5.652,67 | 5.652,67 | 5.652,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
