| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GMAC ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA RINCÃO DOS VALOS | 2,45 | 1.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA RINCÃO DOS VALOS | 1.225,00 | ||
| 10/10/2025 | Estorno cfe memorando interno. | -1.225,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
