Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4714 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO COM TROCA DO CAPACITOR DE PARTDA E DESLOCAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO PORTÃO |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO COM TROCA DO CAPACITOR DE PARTDA E DESLOCAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO PORTÃO |
380,00 |
|
|
| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/541; |
|
380,00 |
|
| 25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4714/2025
H Dois O Assistencia Tecnica de Poco Ltda - 21784 |
|
|
367,80 |
| 25/06/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4714/2025 |
|
|
12,20 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/06/2025 |
12,20 |
5021/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,20 |
|
|
