Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4716
Data de lançamento:
11/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FIO ELETROPLASTICO PADRAO SENTINELA
69,95
69,95
60.00
ISOLADOR PLAST 30X30
0,45
27,00
1.00
BIT PONTA PWR PHILIPS
13,60
13,60
3.00
LAMPADA SUPER LED 30W 6500K
Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS
12,40
37,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
FIO ELETROPLASTICO PADRAO SENTINELA ISOLADOR PLAST 30X30 BIT PONTA PWR PHILIPS LAMPADA SUPER LED 30W 6500K
Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS
147,75
25/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/001085;
147,75
TOTAL
147,75
147,75
0,00
SALDO A PAGAR
147,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
