| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICANTE MULTIUSO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA | 59,95 | 59,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | LUBRIFICANTE MULTIUSO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA | 59,95 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001084; | 59,95 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 4718/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,95 | ||
| TOTAL | 59,95 | 59,95 | 59,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
