Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4731 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE REVISÃO DO CARRO SPIN 8310, RV 621 CONTA 8571 |
735,90 |
735,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE REVISÃO DO CARRO SPIN 8310, RV 621 CONTA 8571 |
735,90 |
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23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/69373; |
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735,90 |
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25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2025
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322 |
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700,58 |
25/06/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4731/2025 |
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35,32 |
TOTAL |
735,90 |
735,90 |
735,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
25/06/2025 |
35,32 |
5044/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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35,32 |
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