MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA FERRAM. SANFONA 3GAV
127,85
127,85
1.00
CHAVE BIELA 17MM
40,50
40,50
1.00
CHAVE BIELA 19MM
43,90
43,90
1.00
JOGO SOQUETE 1/2 24PÇ STELS
402,60
402,60
1.00
GEL MECÂNICO 440G
Finalidade: Materiais para uso junto a Maquina de Silagem 8281.
31,80
31,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
CAIXA FERRAM. SANFONA 3GAV CHAVE BIELA 17MM CHAVE BIELA 19MM JOGO SOQUETE 1/2 24PÇ STELS GEL MECÂNICO 440G
Finalidade: Materiais para uso junto a Maquina de Silagem 8281.
646,65
17/06/2025
Conforme DANFE Nº 3/020302;
646,65
25/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
638,89
25/06/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4741/2025
7,76
TOTAL
646,65
646,65
646,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
