Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4744 |
Data de lançamento: |
13/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 L2 A QUENTE - RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 L2 A QUENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
999,00 |
7.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2025 |
RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 L2 A QUENTE - RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 L2 A QUENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
7.992,00 |
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| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19615; |
|
7.992,00 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4744/2025
JL PNEUS LTDA - 28767 |
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7.608,38 |
| 09/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4744/2025 |
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383,62 |
| TOTAL |
7.992,00 |
7.992,00 |
7.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
09/07/2025 |
383,62 |
5625/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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383,62 |
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