O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 477 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 01.2025 0,00 4.183,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 01.2025 4.183,67
28/01/2025 JANEIRO 4.183,67
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR 15,24
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR 34,01
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR 256,66
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR 651,51
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR 727,69
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR 1.747,48
30/01/2025 Pagamento de Empenho 477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 751,08
TOTAL 4.183,67 4.183,67 4.183,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal 28/01/2025 15,24 Lançada
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE 28/01/2025 34,01 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 28/01/2025 256,66 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE 28/01/2025 651,51 Lançada
Retenções SICREDI Servidores - LIVRE 28/01/2025 727,69 Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE 28/01/2025 1.747,48 Lançada
TOTAL   3.432,59