Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 01.2025 |
4.183,67 |
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28/01/2025 |
JANEIRO |
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4.183,67 |
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28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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15,24 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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34,01 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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256,66 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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651,51 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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727,69 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.747,48 |
30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 477/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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751,08 |
TOTAL |
4.183,67 |
4.183,67 |
4.183,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.