| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO NAZARIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4773 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Jogo de Amortecedor. | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | JOGO EMBUCHAMENTO Finalidade: Aquisição de peças para conserto do veículo do transporte escolar, placa IHF 3072. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Jogo de Amortecedor. JOGO EMBUCHAMENTO Finalidade: Aquisição de peças para conserto do veículo do transporte escolar, placa IHF 3072. | 1.700,00 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61284076; | 1.700,00 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4773/2025 Leandro Nazario de Souza - 24095 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
