Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DUMMEL E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4801 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAMISA GRÊMIO - CAMISA GRÊMIO |
272,71 |
818,13 |
| 1.00 |
CAMISA INTER - CAMISA INTER
Finalidade: Premiação do Concurso Educação Fiscal - premios ao vencedores do concurso |
343,11 |
343,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
CAMISA GRÊMIO - CAMISA GRÊMIO CAMISA INTER - CAMISA INTER
Finalidade: Premiação do Concurso Educação Fiscal - premios ao vencedores do concurso |
1.161,24 |
|
|
| 17/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/168990; |
|
1.161,24 |
|
| TOTAL |
1.161,24 |
1.161,24 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.161,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
