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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4809	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PISTOLA PULVERIZADOR	29,90	29,90
10.00	DISCO CORTE 4 1/2 FINO - DISCO CORTE 4 1/2 FINO	2,90	29,00
4.00	DISCO FLAP	6,50	26,00
3.00	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14X40 MM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA	9,20	27,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PISTOLA PULVERIZADOR DISCO CORTE 4 1/2 FINO - DISCO CORTE 4 1/2 FINO DISCO FLAP PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14X40 MM Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA	112,50
TOTAL		112,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				112,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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