MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PISTOLA PULVERIZADOR
29,90
29,90
10.00
DISCO CORTE 4 1/2 FINO - DISCO CORTE 4 1/2 FINO
2,90
29,00
4.00
DISCO FLAP
6,50
26,00
3.00
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14X40 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA
9,20
27,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
PISTOLA PULVERIZADOR DISCO CORTE 4 1/2 FINO - DISCO CORTE 4 1/2 FINO DISCO FLAP PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14X40 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA
112,50
25/06/2025
Conforme DANFE Nº 3/020334;
112,50
26/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
111,15
26/06/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4809/2025
1,35
TOTAL
112,50
112,50
112,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
