| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 4810 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA DE FREIO TRASEIRA | 280,00 | 280,00 |
| 52.00 | REBITES 10X10 | 0,50 | 26,00 |
| 1.00 | PINO CILINDRO RODA TRAZEIRO | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | PINO PRESSAO DO CILINDRO DE RODA TRAS | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | ALAVANCA DO FREIO DE MAO | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO DAS MOLAS DO FREIO DA RODA | 95,00 | 95,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA CRUZETA | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | PATIM FREIO TRASEIRO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PATIM FREIO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | EXCENTRICO REGULADOR DO FREIO TRASEIRO | 580,00 | 580,00 |
| 1.00 | CANO DE FREIO TRASEIRO | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO | 950,00 | 950,00 |
| 2.00 | ALAVANCA DO FREIO DE MAO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | LONA DE FREIO TRASEIRA REBITES 10X10 PINO CILINDRO RODA TRAZEIRO PINO PRESSAO DO CILINDRO DE RODA TRAS CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA ALAVANCA DO FREIO DE MAO JOGO DE REPARO DAS MOLAS DO FREIO DA RODA ABRAÇADEIRA CRUZETA PATIM FREIO TRASEIRO PATIM FREIO EXCENTRICO REGULADOR DO FREIO TRASEIRO CANO DE FREIO TRASEIRO TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO ALAVANCA DO FREIO DE MAO Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 | 3.177,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/035106; | 3.177,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 3.138,88 | ||
| 26/06/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4810/2025 | 38,12 | ||
| TOTAL | 3.177,00 | 3.177,00 | 3.177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 26/06/2025 | 38,12 | 5144/2025 | Lançada |
| TOTAL | 38,12 |
