MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LONA DE FREIO TRASEIRA
280,00
280,00
52.00
REBITES 10X10
0,50
26,00
1.00
PINO CILINDRO RODA TRAZEIRO
16,00
16,00
1.00
PINO PRESSAO DO CILINDRO DE RODA TRAS
30,00
30,00
1.00
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA
260,00
260,00
1.00
ALAVANCA DO FREIO DE MAO
110,00
110,00
1.00
JOGO DE REPARO DAS MOLAS DO FREIO DA RODA
95,00
95,00
2.00
ABRAÇADEIRA CRUZETA
55,00
110,00
1.00
PATIM FREIO TRASEIRO
180,00
180,00
1.00
PATIM FREIO
200,00
200,00
1.00
EXCENTRICO REGULADOR DO FREIO TRASEIRO
580,00
580,00
1.00
CANO DE FREIO TRASEIRO
160,00
160,00
1.00
TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO
950,00
950,00
2.00
ALAVANCA DO FREIO DE MAO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19
90,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
LONA DE FREIO TRASEIRA REBITES 10X10 PINO CILINDRO RODA TRAZEIRO PINO PRESSAO DO CILINDRO DE RODA TRAS CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA ALAVANCA DO FREIO DE MAO JOGO DE REPARO DAS MOLAS DO FREIO DA RODA ABRAÇADEIRA CRUZETA PATIM FREIO TRASEIRO PATIM FREIO EXCENTRICO REGULADOR DO FREIO TRASEIRO CANO DE FREIO TRASEIRO TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO ALAVANCA DO FREIO DE MAO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19
3.177,00
TOTAL
3.177,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.177,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
