| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4823 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL - EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL Finalidade: Renovação do certificado digital dos secretários Giovane Nogueira, Luiz Carlos de Bortoli e o contador Jonas Lima | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL - EMISSÃO DE CERTICADO DIGITAL Finalidade: Renovação do certificado digital dos secretários Giovane Nogueira, Luiz Carlos de Bortoli e o contador Jonas Lima | 450,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2191; | 450,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2025 Leticia Kamphorst & Cia Ltda - 29072 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
