| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN |
| Número do empenho: | 4843 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 23 e 24/06/2025, para fins de audiência na DPM, em Porto Alegre. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 23 e 24/06/2025, para fins de audiência na DPM, em Porto Alegre. | 706,08 | ||
| 23/06/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,08 | ||
| 23/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4843/2025 Mariane da Silva Casali Rubin - 23707 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
