| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 4847 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | PAPEL HIGIENICO BRANCO 30MT FOLHA SIMPLES PICOTADO | 14,40 | 1.080,00 |
| 40.00 | ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. - ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. | 5,85 | 234,00 |
| 130.00 | SACO DE LIXO 100 LT EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 2,85 | 370,50 |
| 130.00 | SACO DE LIXO 50 Litros ,embalagem com 10 unidades | 2,85 | 370,50 |
| 130.00 | SACO DE LIXO 30 Litros, embalagem com 10 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA DE MATERIAIS PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. | 2,85 | 370,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | PAPEL HIGIENICO BRANCO 30MT FOLHA SIMPLES PICOTADO ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. - ALCOOL LIQUIDO etílico, 70%, hidratado 92,8 inpm limpador. Embalagem 1 litro. SACO DE LIXO 100 LT EMBALAGEM COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 Litros ,embalagem com 10 unidades SACO DE LIXO 30 Litros, embalagem com 10 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA DE MATERIAIS PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. | 2.425,50 | ||
| 26/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/109; | 2.425,50 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.425,50 | ||
| TOTAL | 2.425,50 | 2.425,50 | 2.425,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
