MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO DO MANCAL (RETRO 7829)
459,10
459,10
1.00
PANO P/ LIMPEZA (USO MAQ DE SILAGEM)
14,80
14,80
1.00
CRUZETA NUJ263 (CAMINHÃO)
Finalidade: Peças para manutenção da Retro 7829, Caminhão 148 e da Maquina de Silagem 8281.
136,65
136,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
ROLAMENTO DO MANCAL (RETRO 7829) PANO P/ LIMPEZA (USO MAQ DE SILAGEM) CRUZETA NUJ263 (CAMINHÃO)
Finalidade: Peças para manutenção da Retro 7829, Caminhão 148 e da Maquina de Silagem 8281.
610,55
18/07/2025
Conforme DANFE Nº 3/020367;
610,55
25/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4851/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
603,22
25/07/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4851/2025
7,33
TOTAL
610,55
610,55
610,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
