Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4852 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLAMENTO 6204 2RS BLK |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
RETENTOR 02376BG DISCO SEM. TATU |
6,79 |
6,79 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 13MM
Finalidade: Peças para a manutenção da Plantadeira 8176. |
25,35 |
25,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
ROLAMENTO 6204 2RS BLK RETENTOR 02376BG DISCO SEM. TATU CHAVE COMBINADA 13MM
Finalidade: Peças para a manutenção da Plantadeira 8176. |
49,94 |
|
|
| TOTAL |
49,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
49,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
