MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
Refeições
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES SANTA TEREZINHA E SUTIL NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO
30,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
Refeições
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES SANTA TEREZINHA E SUTIL NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO
1.350,00
10/07/2025
Conforme DANFE Nº 890/61535166;
1.350,00
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4855/2025
ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
