Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO AÇO 6X100MA |
15,00 |
60,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO AÇO 6X90MA |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
KIT REPARO PATIM FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
PARAFUSO AÇO 6X100MA PARAFUSO AÇO 6X90MA KIT REPARO PATIM FREIO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 |
198,00 |
|
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| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/511; |
|
198,00 |
|
| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2025
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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|
198,00 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
