| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 4864 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESINFETANTE ALCOOL PERFUMADO | 35,00 | 175,00 |
| 4.00 | Difusor de aroma | 22,90 | 91,60 |
| 2.00 | Aromatizante spray 400ML Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 10,90 | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | DESINFETANTE ALCOOL PERFUMADO Difusor de aroma Aromatizante spray 400ML Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 288,40 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61223313; | 288,40 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2025 Jessica Maciel - 28026 | 288,40 | ||
| TOTAL | 288,40 | 288,40 | 288,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
