Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4865 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO DE PARTIDA |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
BENDZ |
210,00 |
210,00 |
| 3.00 |
3 BUCHAS |
30,00 |
90,00 |
| 2.00 |
TERMINAL BATERIA
Finalidade: Peças de reposição para micro do transporte escolar, IUP 0915. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
AUTOMÁTICO DE PARTIDA PORTA ESCOVA BENDZ 3 BUCHAS TERMINAL BATERIA
Finalidade: Peças de reposição para micro do transporte escolar, IUP 0915. |
790,00 |
|
|
| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/478; |
|
790,00 |
|
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
790,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
