MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.00
Refeições
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SUTIL, PORTÃO, NOVA SANTA CLARA, SANTA TEREZINHA E SEDE VITORIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO
28,00
924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
Refeições
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SUTIL, PORTÃO, NOVA SANTA CLARA, SANTA TEREZINHA E SEDE VITORIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO
924,00
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/11917;
924,00
TOTAL
924,00
924,00
0,00
SALDO A PAGAR
924,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
