| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIZ TERHORST |
| Número do empenho: | 4869 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SUTIL, PORTÃO, NOVA SANTA CLARA, SANTA TEREZINHA E SEDE VITORIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO | 28,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Refeições Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE SUTIL, PORTÃO, NOVA SANTA CLARA, SANTA TEREZINHA E SEDE VITORIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO | 924,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/11917; | 924,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4869/2025 Vanderlei Luiz Terhorst - 28728 | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
