Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4871 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
47.70 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 |
6,44 |
307,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2025 |
Gasolina Comum
Finalidade: GASOLINA PARA O JEEP 168 |
307,19 |
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25/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003366; |
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307,19 |
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TOTAL |
307,19 |
307,19 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
307,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.