| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4887 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOCES E SALGADOS Finalidade: Fornecimento de generos alimenticios para as reuniões dos secretarios que aconteceram durante o mês de junho. | 375,32 | 375,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | DOCES E SALGADOS Finalidade: Fornecimento de generos alimenticios para as reuniões dos secretarios que aconteceram durante o mês de junho. | 375,32 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/877; | 375,32 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2025 Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 | 375,32 | ||
| TOTAL | 375,32 | 375,32 | 375,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
