Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
65.13 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,32 |
411,62 |
397.51 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
MICRO-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-IUP0915
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48 |
6,52 |
2.591,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2025 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
MICRO-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-IUP0915
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48 |
3.003,39 |
|
|
25/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 12/418; |
|
3.003,37 |
|
25/06/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,02 |
|
|
TOTAL |
3.003,37 |
3.003,37 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.003,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.