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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUTURA AMBIENTAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4895 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO SECO) E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE REJEITOS (LIXO ORGÂNICO), PROVENIENTES DA ÁREA RURAL E DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, EM QUANTITATIVO APROXIMADO DE 53,70 TON/MÊS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, QUE CONSTITUI ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. Finalidade: COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ,CONTRATO Nº23/2024 35.220,54 35.220,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO SECO) E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL DE REJEITOS (LIXO ORGÂNICO), PROVENIENTES DA ÁREA RURAL E DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, EM QUANTITATIVO APROXIMADO DE 53,70 TON/MÊS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO, QUE CONSTITUI ANEXO I AO PRESENTE EDITAL. Finalidade: COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ,CONTRATO Nº23/2024 35.220,54
25/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/217; 35.220,21
25/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2025 FUTURA AMBIENTAL EIRELI - 29481 34.163,60
25/06/2025 Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4895/2025 1.056,61
25/06/2025 Empenho com valor a maior. -0,33
TOTAL 35.220,21 35.220,21 35.220,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE 25/06/2025 1.056,61 5001/2025 Lançada
TOTAL   1.056,61