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Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4899	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BD DE OLEO LUBRIFICANTE T5 15W40	540,00	1.080,00
2.00	BD DE OLEO LUBRIFICANTE SUPRA 15W40	420,00	840,00
1.00	BD DE OLEO HIDRAULICO ISO 68	420,00	420,00
3.00	BD DE OLEO IPI BRUTUS T5 15W40 CH-4 BB-20 Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170, RETROESCAVADEIRA 155, PATROLA 116, RETROESCAVADEIRA 155, ROLO 171, CARREGADEIRA 8173	540,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	BD DE OLEO LUBRIFICANTE T5 15W40 BD DE OLEO LUBRIFICANTE SUPRA 15W40 BD DE OLEO HIDRAULICO ISO 68 BD DE OLEO IPI BRUTUS T5 15W40 CH-4 BB-20 Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170, RETROESCAVADEIRA 155, PATROLA 116, RETROESCAVADEIRA 155, ROLO 171, CARREGADEIRA 8173	3.960,00
27/06/2025	Conforme DANFE Nº 001/008184;		3.960,00
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4899/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963			3.950,50
03/07/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4899/2025			9,50
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	03/07/2025	9,50	5504/2025	Lançada
TOTAL		9,50