MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
38.00
SERVIÇO, FORNECIMENTO DE MARMITAS
Finalidade: Fornecimento de alimentação para os operadores de máquinas, servidores da SMAMAT, em serviço. Referente a dois meses.
28,00
1.064,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
SERVIÇO, FORNECIMENTO DE MARMITAS
Finalidade: Fornecimento de alimentação para os operadores de máquinas, servidores da SMAMAT, em serviço. Referente a dois meses.
1.064,00
30/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/11918;
1.064,00
01/07/2025
Empenho no recurso indevido.
-1.064,00
01/07/2025
Empenho no recurso indevido.
-1.064,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
