Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4907 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
Água Mineral - sem gás
Finalidade: Atender a demanda - Capacitação Sus Digital. VERBA: Atenção Básica |
2,10 |
50,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2025 |
Água Mineral - sem gás
Finalidade: Atender a demanda - Capacitação Sus Digital. VERBA: Atenção Básica |
50,40 |
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30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/921; |
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50,40 |
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TOTAL |
50,40 |
50,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
50,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.