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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4910	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO - DE OLEO	43,92	43,92
1.00	CONDICIONADOR - DE METAIS	148,00	148,00
1.00	Higienizador	90,00	90,00
1.00	KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	155,40	155,40
1.00	KIT - LUBRIFICAÇÃO	88,63	88,63
1.00	ANEL - VEDADOR CARTER	11,21	11,21
1.00	FILTRO - AR CONDICIONADO	48,50	48,50
1.00	FILTRO - DE AR	63,80	63,80
1.00	FRISO PARA PORTA	592,89	592,89
1.00	PAINEL DE SOLEIRA Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO CARRO DA FROTA SPIN 8362, RV 500 LIVRE	216,31	216,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	FILTRO - DE OLEO CONDICIONADOR - DE METAIS Higienizador KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO KIT - LUBRIFICAÇÃO ANEL - VEDADOR CARTER FILTRO - AR CONDICIONADO FILTRO - DE AR FRISO PARA PORTA PAINEL DE SOLEIRA Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO CARRO DA FROTA SPIN 8362, RV 500 LIVRE	1.458,66
03/07/2025	Conforme DANFE Nº 002/173728; 002/173729;		1.458,66
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4910/2025 Sponchiado Jardine Veiculos Ltda - 26322			1.441,16
09/07/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4910/2025			17,50
TOTAL		1.458,66	1.458,66	1.458,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/07/2025	17,50	5607/2025	Lançada
TOTAL		17,50