3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO - DE OLEO
43,92
43,92
1.00
CONDICIONADOR - DE METAIS
148,00
148,00
1.00
Higienizador
90,00
90,00
1.00
KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
KIT - LUBRIFICAÇÃO
88,63
88,63
1.00
ANEL - VEDADOR CARTER
11,21
11,21
1.00
FILTRO - AR CONDICIONADO
48,50
48,50
1.00
FILTRO - DE AR
63,80
63,80
1.00
FRISO PARA PORTA
592,89
592,89
1.00
PAINEL DE SOLEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO CARRO DA FROTA SPIN 8362, RV 500 LIVRE
216,31
216,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
FILTRO - DE OLEO CONDICIONADOR - DE METAIS Higienizador KIT - LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO KIT - LUBRIFICAÇÃO ANEL - VEDADOR CARTER FILTRO - AR CONDICIONADO FILTRO - DE AR FRISO PARA PORTA PAINEL DE SOLEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 20.000 KM DO CARRO DA FROTA SPIN 8362, RV 500 LIVRE
1.458,66
03/07/2025
Conforme DANFE Nº 002/173728; 002/173729;
1.458,66
TOTAL
1.458,66
1.458,66
0,00
SALDO A PAGAR
1.458,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
