| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN EIRELI |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | TUBO DE CONCRETO 1000X1000 Finalidade: MANUTENÇÃO ACESSO PONTE DO SUTIL | 375,00 | 13.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | TUBO DE CONCRETO 1000X1000 Finalidade: MANUTENÇÃO ACESSO PONTE DO SUTIL | 13.500,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/4063; 1/4062; | 13.500,00 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 4911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.500,00 | ||
| TOTAL | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
