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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JL PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4919 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 l2 A QUENTE 999,00 999,00
5.00 VULCANIZAÇÃO 1000X20 100,00 500,00
4.00 VULCANIZAÇÃO 275/80 R 22.5 100,00 400,00
4.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 295/80 R22.5 100,00 400,00
4.00 CONSERTO VD 05 12/16,5 19,00 76,00
2.00 CONSERTO VD 06 12/16.5 53,00 106,00
1.00 CONSERTO VD 04 12/15.5 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 RECAPAGEM PNEU 12.5/80-18 l2 A QUENTE VULCANIZAÇÃO 1000X20 VULCANIZAÇÃO 275/80 R 22.5 VULCANIZAÇÃO PNEU 295/80 R22.5 CONSERTO VD 05 12/16,5 CONSERTO VD 06 12/16.5 CONSERTO VD 04 12/15.5 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 2.493,00
01/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/19634; 2.493,00
TOTAL 2.493,00 2.493,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.493,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.