Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4922 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
GEL SANITÁRIO |
18,30 |
292,80 |
| 3.00 |
Essência aromatizante |
27,00 |
81,00 |
| 1.00 |
CERA LIQUIDA INC. - mekal C1 5l
Finalidade: Material de limpeza para manutenção do centro administrativo. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
GEL SANITÁRIO Essência aromatizante CERA LIQUIDA INC. - mekal C1 5l
Finalidade: Material de limpeza para manutenção do centro administrativo. |
493,80 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/032551; |
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485,92 |
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| 02/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4922/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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485,92 |
| TOTAL |
493,80 |
485,92 |
485,92 |
| SALDO A PAGAR |
7,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
