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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4929	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Viagem BEM VIVER PARA NÃO ME TOQUE	1.000,00	1.000,00
1.00	Viagem VIVER SORRINDO PARA ARROIO GRANDE IBIRUBA Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE 3ª IDADE BEM VIVER E VIVER SORRINDO	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	Viagem BEM VIVER PARA NÃO ME TOQUE Viagem VIVER SORRINDO PARA ARROIO GRANDE IBIRUBA Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE 3ª IDADE BEM VIVER E VIVER SORRINDO	1.900,00
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/224; 1/223;		1.900,00
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2025 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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