Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDIR SCHMIDT GAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4931 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
recarga de gás P45
Finalidade: RECARGA DE GÁS P45 PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ INFANCIA. |
570,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
recarga de gás P45
Finalidade: RECARGA DE GÁS P45 PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ INFANCIA. |
570,00 |
|
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| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61348530; |
|
570,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
