| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDIR SCHMIDT GAS |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | recarga de gás P45 Finalidade: RECARGA DE GÁS P45 PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ INFANCIA. | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | recarga de gás P45 Finalidade: RECARGA DE GÁS P45 PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ INFANCIA. | 570,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61348530; | 570,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4931/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
