| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO VAN 8583 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 500 LIVRE | 306,00 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFO VAN 8583 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 500 LIVRE | 306,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/004811; | 306,00 | ||
| 11/07/2025 | estorno cfe memorando interno. | -306,00 | ||
| 11/07/2025 | Estorno cfe memorando interno. | -306,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
