Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BARISTO MAQUINAS E SERVIçOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4947 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LEITE BARISTO |
34,95 |
699,00 |
| 6.00 |
Café Baristo |
113,00 |
678,00 |
| 12.00 |
Chocolate BARISTO
Finalidade: INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFÉ DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
69,90 |
838,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
LEITE BARISTO Café Baristo Chocolate BARISTO
Finalidade: INSUMOS PARA A MAQUINA DE CAFÉ DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.215,80 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/41822; |
|
2.215,80 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2025
Baristo Maquinas e Serviços Ltda - 28029 |
|
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2.215,80 |
| TOTAL |
2.215,80 |
2.215,80 |
2.215,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
