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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4950 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PNEU 215/60R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: MANUTENÇÃOS DOS CARROS DA FROTA, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 488,96 3.911,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PNEU 215/60R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: MANUTENÇÃOS DOS CARROS DA FROTA, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA 3.911,68
11/07/2025 Conforme DANFE Nº 1/1369; 3.911,68
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2025 GAMA PNEUS LTDA - 30816 3.864,74
15/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4950/2025 46,94
TOTAL 3.911,68 3.911,68 3.911,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 15/07/2025 46,94 5798/2025 Lançada
TOTAL   46,94