| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 4951 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU - 215/75 R16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA. COMPRA DE URGENCIA, PNEU NO ARAME, SEM POSSIBILIDADE DE ESPERA, DEVIDO À DEMANDA ALTA E AO TEMPO DE ENTREGA PELA EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. | 725,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | PNEU - 215/75 R16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA. COMPRA DE URGENCIA, PNEU NO ARAME, SEM POSSIBILIDADE DE ESPERA, DEVIDO À DEMANDA ALTA E AO TEMPO DE ENTREGA PELA EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. | 1.450,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/28421; | 1.450,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2025 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 | 1.432,60 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4951/2025 | 17,40 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/07/2025 | 17,40 | 5800/2025 | Lançada |
| TOTAL | 17,40 |
