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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4951 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU - 215/75 R16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA. COMPRA DE URGENCIA, PNEU NO ARAME, SEM POSSIBILIDADE DE ESPERA, DEVIDO À DEMANDA ALTA E AO TEMPO DE ENTREGA PELA EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. 725,00 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 PNEU - 215/75 R16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA. COMPRA DE URGENCIA, PNEU NO ARAME, SEM POSSIBILIDADE DE ESPERA, DEVIDO À DEMANDA ALTA E AO TEMPO DE ENTREGA PELA EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. 1.450,00
27/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/28421; 1.450,00
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2025 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 1.432,60
15/07/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4951/2025 17,40
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 15/07/2025 17,40 5800/2025 Lançada
TOTAL   17,40