Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4951
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU - 215/75 R16
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA. COMPRA DE URGENCIA, PNEU NO ARAME, SEM POSSIBILIDADE DE ESPERA, DEVIDO À DEMANDA ALTA E AO TEMPO DE ENTREGA PELA EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO.
725,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PNEU - 215/75 R16
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA. COMPRA DE URGENCIA, PNEU NO ARAME, SEM POSSIBILIDADE DE ESPERA, DEVIDO À DEMANDA ALTA E AO TEMPO DE ENTREGA PELA EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO.
1.450,00
27/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/28421;
1.450,00
15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2025
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076
1.432,60
15/07/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4951/2025
17,40
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
