| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDI WENNINGKAMP DE LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 4952 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE PROTEÇÃO A FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA MORMAÇO | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Viagem Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL PARA MORMAÇO | 1.400,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/53; | 1.400,00 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2025 Rudi Wenningkamp de Lima Ltda - 28726 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
