Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4953 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES, RV LIVRE |
313,00 |
3.129,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES, RV LIVRE |
3.129,99 |
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| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/006565; |
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3.129,99 |
|
| TOTAL |
3.129,99 |
3.129,99 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.129,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
