Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4960
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONTACTORA 2510
168,00
336,00
2.00
CONTACTORA 3210
180,00
360,00
2.00
RELÉ SOBRECARGA
126,00
252,00
2.00
CAPACITOR 60 MF
68,00
136,00
2.00
CAPACITOR DE PARTIDA 220V - CAPACITOR DE PARTIDA 220V
Finalidade: MANUTENÇÃO REDES DE ÁGUA
70,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
CONTACTORA 2510 CONTACTORA 3210 RELÉ SOBRECARGA CAPACITOR 60 MF CAPACITOR DE PARTIDA 220V - CAPACITOR DE PARTIDA 220V
Finalidade: MANUTENÇÃO REDES DE ÁGUA
1.224,00
TOTAL
1.224,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.224,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
