Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4961 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DISCO DESBASTE |
18,75 |
37,50 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY PETRO FOSCO |
24,10 |
48,20 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY BRANCO |
24,10 |
48,20 |
| 2.00 |
TINTA SPRAY CINZAESCURO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
24,10 |
48,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
DISCO DESBASTE TINTA SPRAY PETRO FOSCO TINTA SPRAY BRANCO TINTA SPRAY CINZAESCURO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA OFICINA |
182,10 |
|
|
| 01/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/020419; |
|
182,10 |
|
| TOTAL |
182,10 |
182,10 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
182,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
