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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4974 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GRAXA GRAFITADA 270,60 1.353,00
2.00 GRAXA PARA ROLAMENTO 459,20 918,40
33.00 ÓLEO 15W 40-CI 4 246,00 8.118,00
4.00 OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 475,60 1.902,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 GRAXA GRAFITADA GRAXA PARA ROLAMENTO ÓLEO 15W 40-CI 4 OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 12.291,80
TOTAL 12.291,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.291,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.