| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 4980 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESENGRAXANTE | 139,00 | 278,00 |
| 3.00 | MEKACIL EC 50L | 139,00 | 417,00 |
| 2.00 | GEL LIMPEZA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVADOR | 99,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | DESENGRAXANTE MEKACIL EC 50L GEL LIMPEZA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAVADOR | 893,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/032549; | 893,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2025 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 | 893,00 | ||
| TOTAL | 893,00 | 893,00 | 893,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
