| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Câmera de monitoramento | 220,00 | 440,00 |
| 1.00 | HD VDR 4 CANAIS MHDX 1104-C | 530,00 | 530,00 |
| 6.00 | ELETRODUTO BRANCO 1/2 | 25,00 | 150,00 |
| 1.00 | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Câmera de monitoramento HD VDR 4 CANAIS MHDX 1104-C ELETRODUTO BRANCO 1/2 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO | 1.165,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61317658; | 1.165,00 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 4983/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.165,00 | ||
| TOTAL | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
