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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4983 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Câmera de monitoramento 220,00 440,00
1.00 HD VDR 4 CANAIS MHDX 1104-C 530,00 530,00
6.00 ELETRODUTO BRANCO 1/2 25,00 150,00
1.00 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 Câmera de monitoramento HD VDR 4 CANAIS MHDX 1104-C ELETRODUTO BRANCO 1/2 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 1.165,00
01/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61317658; 1.165,00
TOTAL 1.165,00 1.165,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.165,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.