Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4983 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Câmera de monitoramento |
220,00 |
440,00 |
| 1.00 |
HD VDR 4 CANAIS MHDX 1104-C |
530,00 |
530,00 |
| 6.00 |
ELETRODUTO BRANCO 1/2 |
25,00 |
150,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
Câmera de monitoramento HD VDR 4 CANAIS MHDX 1104-C ELETRODUTO BRANCO 1/2 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO |
1.165,00 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61317658; |
|
1.165,00 |
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| 09/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4983/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.165,00 |
| TOTAL |
1.165,00 |
1.165,00 |
1.165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
